Contrato federal · Empenho 2025NE000340 · Comprasnet Contratos
SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE FISIOTERAPIA. DE SEGUNDA A SEXTA DE 8 ÀS 12 HORAS E DE 14 ÀS 16:30 E-MAIL DE CONTATO: [email protected] [email protected] TELEFONE: (31) 3409-4…
ESCOLA EDUCACAO FISICA FISIOT.TERAP.OCUP/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA (CNPJ 02.604.236/0001-62) para: secretaria do departamento de fisioterapia. de segunda a sexta de 8 às 12 horas e de 14 às 16:30 e-mail de contato: [email protected] [email protected] telefone: (31) 3409-4783. Valor global contratado: R$ 3.560,00. Vigência de 08/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA EDUCACAO FISICA FISIOT.TERAP.OCUP/UFMG 153278
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDACNPJ 02.604.236/0001-62
- Processooficial
- 23072.262249/2025-25
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90033/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.560,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.560,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/10/2025
- Vigênciaoficial
- 08/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MÓDULO DE TRABALHO PARA ESCRITÓRIOMÓDULO DE TRABALHO PARA ESCRITÓRIO, MATERIAL MADEIRA AGLOMERADA, QUANTIDADE TAMPOS 1 UN, QUANTIDADE GAVETEIROS 1 UN, TIPO GAVETEIRO VOLANTE, QUANTIDADE GAVETAS GAVETEIRO 3 UN, REVESTIMENTO TAMPO LAMIN… | 4 | R$ 890,00 | R$ 3.560,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.560,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 208,26
- Pagocalculado
- R$ 3.351,74
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000340 · 08/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.560,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 208,26 · pago R$ 3.351,74
Faturas
- 15055 · emitida 21/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.560,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000340 · 08/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000340 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.262249/2025-25
valor global após o termo: R$ 3.560,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 747950
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 19:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.