Contrato federal · Empenho 2025NE000405 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM SEGUROS EM GERAL DOS VEICULOS DA REITORIA, D.I. 451/2025 UASG 158009 CFE DOC SEI 3923979 PROCESSO 23411.020403/2025-03 - DIR INFRA.
INST. FED. DO PARANA/ REITORIA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (CNPJ 61.198.164/0001-60) para: atender despesas com seguros em geral dos veiculos da reitoria, d.i. 451/2025 uasg 158009 cfe doc sei 3923979 processo 23411.020403/2025-03 - dir infra.. Valor global contratado: R$ 21.457,93. Vigência de 01/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/ REITORIA 158009
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAISCNPJ 61.198.164/0001-60
- Processooficial
- 23411.020403/2025-03
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00451/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 21.457,93
- Valor globaloficial
- R$ 21.457,93
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/12/2025
- Vigênciaoficial
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULOPagamento Coberturas Seguro Veículo - Contratação de seguro veicular para a frota da reitoria IFPR, conforme Termo de Referência em anexo. | 1 | R$ 21.457,93 | R$ 21.457,93 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 21.457,93
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 1.512,78
- Pagocalculado
- R$ 19.945,15
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000405 · 01/12/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 21.457,93 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 1.512,78 · pago R$ 19.945,15
Faturas
- 5311467 · emitida 10/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 21.457,93
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000405 · 01/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000405 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.020403/2025-03
valor global após o termo: R$ 21.457,93 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 747962
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.