Contrato federal · Empenho 2025NE000548 · Comprasnet Contratos
ITENS 3 E 4 DO PREGAO ELETRONICO Nº90012/2025 DA UASG 090023 - ESPECIFICACOES E CONDICOES CONFORME PREVISTO NA ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº21/2025.
CENTRO PEDAGOGICO/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. (CNPJ 60.872.306/0001-60) para: itens 3 e 4 do pregao eletronico nº90012/2025 da uasg 090023 - especificacoes e condicoes conforme previsto na ata de registro de precos nº21/2025.. Valor global contratado: R$ 15.240,00. Vigência de 19/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO PEDAGOGICO/UFMG 153294
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.CNPJ 60.872.306/0001-60
- Processooficial
- 230722702114202560
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 15.240,00
- Valor globaloficial
- R$ 15.240,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/11/2025
- Vigênciaoficial
- 19/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TINTA ACRÍLICATINTA ACRÍLICA, COMPONENTES RESINA ACRÍLICA COM ÁGUA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO, COR BRANCO GELO, TIPO ACABAMENTO FOSCO | 32 | R$ 343,00 | R$ 10.976,00 |
| TINTA ACRÍLICATINTA ACRÍLICA, COMPONENTES ÁGUA, RESINA ACRÍLICA, PIGMENTOS ORGÂNICOS E INOR- , ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO, COR BRANCO NEVE, TIPO ACABAMENTO SEMI- BRILHO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS APLICAÇÃO INT… | 13 | R$ 328,00 | R$ 4.264,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 15.240,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 891,54
- Pagocalculado
- R$ 14.348,46
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000548 · 19/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 15.240,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 891,54 · pago R$ 14.348,46
Faturas
- 1416117 · emitida 25/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 15.240,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000548 · 19/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000548 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 230722702114202560
valor global após o termo: R$ 15.240,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 747979
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.