Contrato federal · Empenho 2025NE000109 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE 30 CAMERAS DOME E 30 CAMERAS IP BULLET. PROC SEI 08120.003745/2025-32, VGVIRTUAL COMERCIO ELETRONICO LTDA, CNPJ 41.010.629/0001-08, AUT EMP 32994893. PARA USO NA PFPV.
PENITENCIARIA FEDERAL EM PORTO VELHO - RO (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou VGVIRTUAL COMERCIO ELETRONICO LTDA (CNPJ 41.010.629/0001-08) para: aquisicao de 30 cameras dome e 30 cameras ip bullet. proc sei 08120.003745/2025-32, vgvirtual comercio eletronico ltda, cnpj 41.010.629/0001-08, aut emp 32994893. para uso na pfpv.. Valor global contratado: R$ 11.519,40. Vigência de 15/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL EM PORTO VELHO - RO 200603
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- VGVIRTUAL COMERCIO ELETRONICO LTDACNPJ 41.010.629/0001-08
- Processooficial
- 08120.003745/2025-32
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90038/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.519,40
- Valor globaloficial
- R$ 11.519,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/09/2025
- Vigênciaoficial
- 15/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇACÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇA, TIPO SENSOR 1/2.7"~1/2.8", RESOLUÇÃO HORIZONTAL1920 PX, RESOLUÇÃO VERTICAL 1080 MPX, VOLTAGEM 12-24 V, CONTROLE GANHO TAXA DEFRAMES: 1FPS~30 FPS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS… | 30 | R$ 184,99 | R$ 5.549,70 |
| CÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇACÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇA, TIPO SENSOR CMOS ½.7, RESOLUÇÃO HORIZONTAL 1920 PX,RESOLUÇÃO VERTICAL 1080 PX, VOLTAGEM 12 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FORMATODOME, RESOLUçãO FULL HD/ INFRAVERMELHO (1 9,… | 30 | R$ 198,99 | R$ 5.969,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.519,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 11.519,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000109 · 15/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 11.519,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.519,40
Faturas
- 007183 · emitida 07/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.519,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000109 · 15/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000109 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08120.003745/2025-32
valor global após o termo: R$ 11.519,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 748040
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.