Contrato federal · Contrato 00162/2025 · Comprasnet Contratos

AQUISIÇÃO, PELA UNIÃO, DE ÔNIBUS RURAL ESCOLAR DOS TIPOS ORE 1 E ONUREA PISO ALTO, COM TRANSMISSÃO MECÂNICA, QUE SERÃO POSTERIORMENTE DOADOS AOS ESTADOS, AO DISTRITO FEDERAL E AOS…

Name: Contrato 00162/2025 — FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO contratou VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA (CNPJ 06.020.318/0001-10) para: aquisição, pela união, de ônibus rural escolar dos tipos ore 1 e onurea piso alto, com transmissão mecânica, que serão posteriormente doados aos estados, ao distrito federal e aos municípios, para utilização no transport…. Valor global contratado: R$ 38.538.665,50. Vigência de 02/12/2025 a 18/10/2026 — vigente hoje.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAOCNPJ 00.378.257/0001-81
Unidade (UASG)oficial: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO 153173
Local da unidadeoficial: BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
Fornecedoroficial: VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDACNPJ 06.020.318/0001-10
Processooficial: 23034.007199/2025-71
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00006/2023
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 38.538.665,50
Valor globaloficial: R$ 38.538.665,50
Assinaturaoficial: 02/12/2025
Publicaçãooficial: 11/12/2025
Vigênciaoficial: 02/12/2025 a 18/10/2026
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
ÔNIBUSÔNIBUS, COR AMARELA, POTÊNCIA 110 CV, CAPACIDADE 23 LUGARES + 1 BOX CADEIRANTE , DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4.250 MM, QUANTIDADE PORTAS ÚNICA	21	R$ 422.501,10	R$ 8.872.523,10
ÔNIBUSÔNIBUS, COR AMARELA, POTÊNCIA 110 CV, CAPACIDADE 29 LUGARES, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4.250 MM, QUANTIDADE PORTAS ÚNICA	68	R$ 436.266,80	R$ 29.666.142,40

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 4.757.637,70
A liquidarcalculado: R$ 4.757.637,70
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE480034 · 19/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.757.637,70 · a liquidar R$ 4.757.637,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

724652 · emitida 23/04/2026 · PagoR$ 436.266,80
723834 · emitida 16/04/2026 · PagoR$ 436.266,80
723837 · emitida 16/04/2026 · PagoR$ 436.266,80
725040 · emitida 27/04/2026 · PagoR$ 422.501,10
725082 · emitida 27/04/2026 · PagoR$ 436.266,80
723891 · emitida 16/04/2026 · PagoR$ 436.266,80
723892 · emitida 16/04/2026 · PagoR$ 436.266,80
725251 · emitida 28/04/2026 · PagoR$ 422.501,10
724339 · emitida 22/04/2026 · PagoR$ 436.266,80
724340 · emitida 22/04/2026 · PagoR$ 436.266,80
725253 · emitida 28/04/2026 · PagoR$ 422.501,10
724348 · emitida 22/04/2026 · PagoR$ 422.501,10
724350 · emitida 22/04/2026 · PagoR$ 422.501,10
723844 · emitida 16/04/2026 · PagoR$ 436.266,80
725042 · emitida 27/04/2026 · PagoR$ 422.501,10
725366 · emitida 29/04/2026 · PagoR$ 436.266,80
725372 · emitida 29/04/2026 · PagoR$ 436.266,80
726086 · emitida 30/04/2026 · PagoR$ 436.266,80
724351 · emitida 22/04/2026 · PagoR$ 422.501,10
724353 · emitida 22/04/2026 · PagoR$ 436.266,80
724391 · emitida 22/04/2026 · PagoR$ 436.266,80
724491 · emitida 22/04/2026 · PagoR$ 436.266,80
723826 · emitida 16/04/2026 · PagoR$ 436.266,80
724492 · emitida 22/04/2026 · PagoR$ 436.266,80
724493 · emitida 22/04/2026 · PagoR$ 436.266,80
724494 · emitida 22/04/2026 · PagoR$ 436.266,80
724643 · emitida 23/04/2026 · PagoR$ 436.266,80
723833 · emitida 16/04/2026 · PagoR$ 436.266,80
724660 · emitida 23/04/2026 · PagoR$ 436.266,80
723835 · emitida 16/04/2026 · PagoR$ 436.266,80
724786 · emitida 24/04/2026 · PagoR$ 436.266,80
723927 · emitida 16/04/2026 · PagoR$ 436.266,80
724645 · emitida 23/04/2026 · PagoR$ 436.266,80
724335 · emitida 22/04/2026 · PagoR$ 436.266,80
724647 · emitida 23/04/2026 · PagoR$ 436.266,80
724336 · emitida 22/04/2026 · PagoR$ 436.266,80
724341 · emitida 22/04/2026 · PagoR$ 436.266,80
724650 · emitida 23/04/2026 · PagoR$ 436.266,80
724389 · emitida 22/04/2026 · PagoR$ 436.266,80
724654 · emitida 23/04/2026 · PagoR$ 436.266,80
724390 · emitida 22/04/2026 · PagoR$ 436.266,80
724656 · emitida 23/04/2026 · PagoR$ 436.266,80
724657 · emitida 23/04/2026 · PagoR$ 436.266,80
724782 · emitida 24/04/2026 · PagoR$ 436.266,80
725085 · emitida 27/04/2026 · PagoR$ 436.266,80
725598 · emitida 29/04/2026 · PagoR$ 436.266,80
725039 · emitida 27/04/2026 · PagoR$ 422.501,10
725718 · emitida 29/04/2026 · PagoR$ 436.266,80
724785 · emitida 24/04/2026 · PagoR$ 422.501,10
724789 · emitida 24/04/2026 · PagoR$ 422.501,10

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Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 748539
Lido da fonte em: 15/10/2026, 05:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 22:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 02:10

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