Contrato federal · Empenho 2023NE999999 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO QUADRO DE COMANDO DA BOMBA DO POÇO ARTESIANO DO IFMA-CAMPUS BARREIRINHAS, CONFORME PROCESSO 23249.058810.2023-42, DISP…
INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS BARREIRINHAS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO) contratou PEDRO PINTO DA SILVA para: atender despesa com a contratação de serviço de manutenção no quadro de comando da bomba do poço artesiano do ifma-campus barreirinhas, conforme processo 23249.058810.2023-42, dispensa de licitação nº 09/2023, uasg 15828…. Valor global contratado: R$ 1.000,00. Vigência de 10/11/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAOCNPJ 10.735.145/0001-94
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS BARREIRINHAS 158285
- Local da unidadeoficial
- BARREIRINHAS/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2101707
- Fornecedoroficial
- PEDRO PINTO DA SILVApessoa física (documento não exibido)
- Processooficial
- 23249.058810/2023-42
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00009/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/11/2023
- Publicaçãooficial
- 10/11/2023
- Vigênciaoficial
- 10/11/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO MANUTENÇÃO / REFORMA - PRÓTESE / ÓRTESE E EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIAE ESERVIÇO MANUTENÇÃO / REFORMA - PRÓTESE | 1 | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| SERVIÇO MANUTENÇÃO / REFORMA - PRÓTESE / ÓRTESE E EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIAE ESERVIÇO MANUTENÇÃO / REFORMA - PRÓTESE | 1 | R$ 700,00 | R$ 700,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000106 · 10/11/2023339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICAempenhado R$ 931,87 · a liquidar R$ 931,87 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000105 · 10/11/2023339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICAempenhado R$ 68,13 · a liquidar R$ 68,13 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 564 · emitida 25/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE999999 · 10/11/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE999999 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.058810/2023-42
valor global após o termo: R$ 1.000,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 748552
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 12:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.