Contrato federal · Empenho 2025NE000082 · Comprasnet Contratos
SRP 91900/2024 - UG 158154 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - PROCESSO: 23306.007407.2025-95 - CAMPUS SAO PAULO - AUTORIZACAO 65/2025-DAD-SPO/DRG/SPO/IFSP - SETOR SOLICITANTE DAD…
IFSP - CAMPUS SAO PAULO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou LSC COMERCIAL LTDA (CNPJ 22.569.484/0001-27) para: srp 91900/2024 - ug 158154 - aquisicao de material de consumo - processo: 23306.007407.2025-95 - campus sao paulo - autorizacao 65/2025-dad-spo/drg/spo/ifsp - setor solicitante dad/spo.. Valor global contratado: R$ 111,35. Vigência de 17/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SAO PAULO 158270
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- LSC COMERCIAL LTDACNPJ 22.569.484/0001-27
- Processooficial
- 23306.007407.2025-95
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 91900/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 111,35
- Valor globaloficial
- R$ 111,35
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/11/2025
- Vigênciaoficial
- 17/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRODUTO CONCENTRADO - LIMPEZA VEICULO AUTOMOTIVOPRODUTO CONCENTRADO - LIMPEZA VEICULO AUTOMOTIVO, TIPO VASELINA LÍQUIDA | 1 | R$ 27,00 | R$ 27,00 |
| GLICOSEGLICOSE, INGREDIENTES GLICOSE DE MILHO E AÇÚCAR INVERTIDO, PRAZO VALIDADE 1 ANO | 1 | R$ 18,55 | R$ 18,55 |
| ÁCIDO CLORÍDRICOÁCIDO CLORÍDRICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR À LEVEMENTE AMARELADO, PESO MOLECULAR 36,46 G/MOL, FÓRMULA QUÍMICA HCL, TEOR TEOR MÍNIMO DE 32%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMER… | 2 | R$ 32,90 | R$ 65,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 111,35
- A liquidarcalculado
- R$ 65,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 45,55
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000082 · 17/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 111,35 · a liquidar R$ 65,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 45,55
Faturas
- 7658 · emitida 02/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 45,55
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000082 · 17/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000082 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23306.007407.2025-95
valor global após o termo: R$ 111,35 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 748686
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.