Contrato federal · Contrato 00105/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PEÇAS RESPONSÁVEIS PELO FUNCIONAMENTO DO GUINCHO CARRETINHA, PERTENCENTE AO DSEI/MGES
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MG/ES (MINISTERIO DA SAUDE) contratou CONEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 49.780.949/0001-40) para: aquisição de peças responsáveis pelo funcionamento do guincho carretinha, pertencente ao dsei/mges. Valor global contratado: R$ 13.119,66. Vigência de 09/12/2025 a 08/03/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MG/ES 257035
- Local da unidadeoficial
- GOVERNADOR VALADARES/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3127701
- Fornecedoroficial
- CONEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDACNPJ 49.780.949/0001-40
- Processooficial
- 25047.000691/2025-01
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00161/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: III - Alinea: A
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.119,66
- Valor globaloficial
- R$ 13.119,66
- Assinaturaoficial
- 09/12/2025
- Publicaçãooficial
- 12/12/2025
- Vigênciaoficial
- 09/12/2025 a 08/03/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REDUTOR DE VELOCIDADEREDUTOR DE VELOCIDADE - TIPO: MODULAR, DIMENSÕES MÓDULO: 0,50 X 0,35 X 0,05, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: REFLEXIVAS | 1 | R$ 5.030,00 | R$ 5.030,00 |
| MOTOR ELÉTRICOMOTOR ELÉTRICO - TIPO: TRIFÁSICO, ROTAÇÃO: 1.710, MODELO: 100 L, APLICAÇÃO: MOTOR WEG, NÚMERO DE FASES: TRIFÁSICO, POTÊNCIA NOMINAL: 5, TENSÃO NOMINAL: 220/380, FREQUÊNCIA NOMINAL: 60 | 2 | R$ 4.044,83 | R$ 8.089,66 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.119,66
- A liquidarcalculado
- R$ 13.119,66
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000393 · 03/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 13.119,66 · a liquidar R$ 13.119,66 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 748697
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.