Contrato federal · Empenho 2025NE000355 · Comprasnet Contratos
DEPARTAMENTO DE FISIOTERAPIA. - ESCOLA DE EDUCAÇÃO FÍSICA, FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL - EEFFTO, LOCALIZADA NA AVENIDA PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS, N. 6.627. TERCEIRO ANDAR, S…
ESCOLA EDUCACAO FISICA FISIOT.TERAP.OCUP/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou B S SOARES COMERCIO DE INFORMATICA (CNPJ 47.174.031/0001-22) para: departamento de fisioterapia. - escola de educação física, fisioterapia e terapia ocupacional - eeffto, localizada na avenida presidente antônio carlos, n. 6.627. terceiro andar, sala 3107. bairro pampulha. belo horizont…. Valor global contratado: R$ 12.048,00. Vigência de 09/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA EDUCACAO FISICA FISIOT.TERAP.OCUP/UFMG 153278
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- B S SOARES COMERCIO DE INFORMATICACNPJ 47.174.031/0001-22
- Processooficial
- 23072.251204/2025-25
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00319/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.048,00
- Valor globaloficial
- R$ 12.048,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/10/2025
- Vigênciaoficial
- 09/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIDORtipo: rack, processadores físicos: 1, núcleos por processador: 8, memória ram: 8, interface rede lan: 3 a 4, interface rede san: sem san, armazenamento sata: com discos sata, armazenamento sas: sem di… | 1 | R$ 12.048,00 | R$ 12.048,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.048,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 12.048,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000355 · 09/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 12.048,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.048,00
Faturas
- 222 · emitida 10/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 12.048,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000355 · 09/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000355 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.251204/2025-25
valor global após o termo: R$ 12.048,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 748714
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 09/10/2026, 10:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.