Contrato federal · Empenho 2025NE000714 · Comprasnet Contratos

2025NC001514. SC: 70.590. AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO, SPLIT 60.000 BTU, CONFORME ITEM 3 DO PREGÃO 45/2024. EMAIL: [email protected] 21 3497-7077. 21 99…

Name: Contrato 2025NE000714 — INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FMCE (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou ULTRA PRESTADORA DE SERVICOS E DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 28.451.658/0001-39) para: 2025nc001514. sc: 70.590. aquisição de aparelho de ar condicionado, split 60.000 btu, conforme item 3 do pregão 45/2024. email: [email protected] 21 3497-7077. 21 99802-8966.. Valor global contratado: R$ 9.536,21. Vigência de 24/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
Unidade (UASG)oficial: INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FMCE 168007
Local da unidadeoficial: RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
Fornecedoroficial: ULTRA PRESTADORA DE SERVICOS E DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 28.451.658/0001-39
Processooficial: 2025PR90045
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90045/2024
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 9.536,21
Valor globaloficial: R$ 9.536,21
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 24/11/2025
Vigênciaoficial: 24/11/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 60.000 BTU, TENSÃO 127/220 V , TIPO SPLIT, MODELO SPLIT INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CONTROLE REMOTO/QUENTE-FRIO/DESUMIDIFICAÇÃO/FILTR O	1	R$ 9.536,21	R$ 9.536,21

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 9.536,21
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 9.536,21

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000714 · 24/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 9.536,21 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.536,21

Faturas

2342 · emitida 05/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.536,21

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2025NE000714 · 24/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000714 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2025PR90045
valor global após o termo: R$ 9.536,21 · vigência até 31/12/2025

FornecedorULTRA PRESTADORA DE SERVICOS E DISTRIBUIDORA LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RJVer o mercado de Rio de Janeiro →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 748745
Lido da fonte em: 15/10/2026, 16:16
Última mudança no registro: 03/10/2026, 01:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 03:09

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.