Contrato federal · Empenho 2025NE000362 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TIC - BATERIA NOBREAK E LEITOR CARTÃO DE MEMÓRIA. PREGÃO 90011/2025 - UASG 200340, ITENS 4 E 6, ARP 38/2025. PROCESSO 08204.003303/2025-66.
DIRETORIA DE ENSINO DA ANP/PF (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou LIB POWER LTDA (CNPJ 47.915.410/0001-26) para: aquisição de material de tic - bateria nobreak e leitor cartão de memória. pregão 90011/2025 - uasg 200340, itens 4 e 6, arp 38/2025. processo 08204.003303/2025-66.. Valor global contratado: R$ 3.488,00. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- DIRETORIA DE ENSINO DA ANP/PF 200340
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- LIB POWER LTDACNPJ 47.915.410/0001-26
- Processooficial
- 08204.003303/2025-66
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.488,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.488,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTÃO MAGNÉTICO - MÁQUINA FOTOGRÁFICACARTÃO MAGNÉTICO - MÁQUINA FOTOGRÁFICA, MEMÓRIA 1 GB, USO CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL, APLICAÇÃO ARQUIVO DE FOTOGRAFIAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MICRO DIVE, COMPCT FLASH TIPO II | 3 | R$ 320,00 | R$ 960,00 |
| ESTABILIZADOR - FOTOGRAFICOESTABILIZADOR - FOTOGRAFICO, MÚMERO DE EIXOS 3 EIXOS (INCLINAÇÃO, ROTAÇÃO, GUINADA), INTERFACE USB, CAPACIDADE DE CARGA 0,6 A 6,49 KG, PESO 2,45 KG | 16 | R$ 158,00 | R$ 2.528,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.488,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.488,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000362 · 02/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.488,00 · a liquidar R$ 3.488,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000362 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000362 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08204.003303/2025-66
valor global após o termo: R$ 3.488,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 748829
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.