Contrato federal · Empenho 2025NE000934 · Comprasnet Contratos
ATENDER AO 2024PR9007 - UASG.170114 - ATA N.º 51/2024 , AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CARIMBOS), PARA O MGI/SRA-RJ/ALMOXARIFADO.LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO DO MF/RJ, RUA…
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO RIO DE JANEIRO (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou SOBRAL-CHAVES E CARIMBOS LTDA (CNPJ 01.088.055/0001-68) para: atender ao 2024pr9007 - uasg.170114 - ata n.º 51/2024 , aquisição de material de expediente (carimbos), para o mgi/sra-rj/almoxarifado.local de entrega: almoxarifado do mf/rj, rua debret, subsolo. processo n. 10768.00004…. Valor global contratado: R$ 87,60. Vigência de 08/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO RIO DE JANEIRO 170114
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- SOBRAL-CHAVES E CARIMBOS LTDACNPJ 01.088.055/0001-68
- Processooficial
- 10768.000044/2025-88
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 87,60
- Valor globaloficial
- R$ 87,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/12/2025
- Vigênciaoficial
- 08/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARIMBOCARIMBO, MATERIAL CORPO PLÁSTICO, MATERIAL BASE FOTOPOLIMERO, COMPRIMENTO 38 MM, LARGURA 14 MM, TIPO AUTO-ENTINTADO E AUTOMÁTICO, FORMATO RETANGULAR | 4 | R$ 21,90 | R$ 87,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 87,60
- A liquidarcalculado
- R$ 87,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000934 · 08/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 87,60 · a liquidar R$ 87,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 15070 · emitida 17/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 87,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000934 · 08/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000934 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10768.000044/2025-88
valor global após o termo: R$ 87,60 · vigência até 31/12/2025
Termo de Rescisão 2025NE000934 · 31/12/2025
COMPRA ENCERRADA
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 748852
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 16:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.