Contrato federal · Empenho 2025NE001026 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO (KIT TRIPÉ) CONFORME REQUISICAO NR 3637/2025-CCBS. RESUMO PARA EMPENHO SRP NR 65/2025. PREGAO 90014/2025. DEMANDA CCB…
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - RN (UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RN) contratou DOIS K COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 30.843.402/0001-19) para: despesa com aquisicao de equipamentos para audio, video e foto (kit tripé) conforme requisicao nr 3637/2025-ccbs. resumo para empenho srp nr 65/2025. pregao 90014/2025. demanda ccbs. proc 129/2025-87.. Valor global contratado: R$ 388,70. Vigência de 10/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RNCNPJ 24.529.265/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - RN 153033
- Local da unidadeoficial
- MOSSORÓ/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408003
- Fornecedoroficial
- DOIS K COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 30.843.402/0001-19
- Processooficial
- 23091.000129/2025-87
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 388,70
- Valor globaloficial
- R$ 388,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/11/2025
- Vigênciaoficial
- 10/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRIPÉTRIPÉ, MATERIAL ALUMÍNIO, TIPO FIXO, ALTURA MÁXIMA 156,50 CM, CAPACIDADE 5 KG, TIPO CABEÇA BOLA DE 60 MM, APLICAÇÃO CÂMARA FOTOGRÁFICA OU FILMADORA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PLACA DE CÂMERA DESL… | 1 | R$ 388,70 | R$ 388,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 388,70
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 388,70
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001026 · 10/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 388,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 388,70
Faturas
- 1842 · emitida 09/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 388,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001026 · 10/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23091.000129/2025-87
valor global após o termo: R$ 388,70 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 748886
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.