Contrato federal · Empenho 2024NE000902 · Comprasnet Contratos
*2024NC016485*ALMOX*CAP PEDRO ANTONIO*64284.015495/2024-09*CIMENTO E AREIA*OE06
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE (COMANDO DO EXERCITO) contratou SB COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (CNPJ 29.308.439/0001-68) para: *2024nc016485*almox*cap pedro antonio*64284.015495/2024-09*cimento e areia*oe06. Valor global contratado: R$ 7.764,00. Vigência de 17/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE 160195
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- SB COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDACNPJ 29.308.439/0001-68
- Processooficial
- 64284.015495/2024-09
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00029/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.764,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.764,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/12/2024
- Vigênciaoficial
- 17/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REVESTIMENTO PISOREVESTIMENTO PISO, MATERIAL PORCELANATO, LARGURA 60 CM, COMPRIMENTO 60 CM, ACABAMENTO POLIDO, COR BÁSICA BEGE | 100 | R$ 43,74 | R$ 4.374,00 |
| CIMENTO PORTLANDCIMENTO PORTLAND, MATERIAL CLINKER, TIPO COMUM | 100 | R$ 33,90 | R$ 3.390,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.764,00
- A liquidarcalculado
- R$ 7.764,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000902 · 17/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.764,00 · a liquidar R$ 7.764,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1839 · emitida 07/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.764,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000902 · 17/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000902 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64284.015495/2024-09
valor global após o termo: R$ 7.764,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 748907
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.