Contrato federal · Empenho 2025NE000175 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO DE MATERIAL DE CONSUMO - DISPENSA DE LICITAÇÃO 26/2025 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATIVIDADES DE ENSINO NAS AULAS PRÁTICAS DOS CURSOS DE ELÉTRICA E…
IFSP - CAMPUS SERTAOZINHO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou AMILTON GUIMARAES E CIA LTDA (CNPJ 71.511.349/0001-36) para: emissão de empenho de material de consumo - dispensa de licitação 26/2025 - aquisição de material laboratorial para atividades de ensino nas aulas práticas dos cursos de elétrica e automação do ifsp - sertãozinho - campu…. Valor global contratado: R$ 919,00. Vigência de 06/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SERTAOZINHO 158331
- Local da unidadeoficial
- SERTÃOZINHO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3551702
- Fornecedoroficial
- AMILTON GUIMARAES E CIA LTDACNPJ 71.511.349/0001-36
- Processooficial
- 23309.001856.2025-08
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00026/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 919,00
- Valor globaloficial
- R$ 919,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/11/2025
- Vigênciaoficial
- 06/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABO CONEXÃOCabo Conexão - aplicação: práticas eletrônicas, atenuação: 0.1db/m(30mhz)0.264db/m(200mhz), características adicionais: abertura do jacaré: 6 mm, comprimento cabo: 1, diâmetro externo do condutor: 5.0… | 20 | R$ 30,66 | R$ 613,20 |
| CABO CONEXÃOCabo Conexão - aplicação: práticas eletrônicas, atenuação: 0.1db/m(30mhz)0.264db/m(200mhz), características adicionais: abertura do jacaré: 6 mm, comprimento cabo: 1, diâmetro externo do condutor: 5.0… | 10 | R$ 30,58 | R$ 305,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 919,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 919,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000175 · 06/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 919,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 919,00
Faturas
- 3858 · emitida 18/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 919,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000175 · 06/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000175 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23309.001856.2025-08
valor global após o termo: R$ 919,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 749006
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.