Contrato federal · Empenho 2025NE000048 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE UMA PLACA PARA FIXAR NA PAREDE DO DEPARTAMENTO DE HOTELARIA E TURISMO, PREGÃO 90008, UASG 153080, ITEM 15, ARP 46/2024, REQUISIÇÃO SIPAC: 8371/2025, PORTARIA DORC 0659…
DIRET.CENTRO DE CIENCIAS SOC.APLICADAS- UFPE (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO) contratou S. DE OLIVEIRA MARQUES RIDAO LTDA (CNPJ 28.946.517/0001-97) para: aquisição de uma placa para fixar na parede do departamento de hotelaria e turismo, pregão 90008, uasg 153080, item 15, arp 46/2024, requisição sipac: 8371/2025, portaria dorc 0659/2025.. Valor global contratado: R$ 693,00. Vigência de 04/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- DIRET.CENTRO DE CIENCIAS SOC.APLICADAS- UFPE 153086
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- S. DE OLIVEIRA MARQUES RIDAO LTDACNPJ 28.946.517/0001-97
- Processooficial
- 23076.093932/2025-50
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 693,00
- Valor globaloficial
- R$ 693,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/11/2025
- Vigênciaoficial
- 04/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLACAPLACA, TIPO INAUGURAÇÃO, ALTURA 0,30 M, LARGURA 50 CM, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL , ACABAMENTO SUPERFICIAL EM BAIXO RELEVO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO DO ÓRGÃO | 1 | R$ 693,00 | R$ 693,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 693,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 693,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000048 · 04/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 693,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 693,00
Faturas
- 243 · emitida 23/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 693,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000048 · 04/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000048 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.093932/2025-50
valor global após o termo: R$ 693,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 749008
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.