Contrato federal · Contrato 00180/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO DE FORNECIMENTO É A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS contratou COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA LTDA (CNPJ 05.047.086/0001-21) para: o objeto do presente contrato de fornecimento é a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar, para alunos da rede de educação básica pública, com recursos repassados pelo fnde, nas…. Valor global contratado: R$ 42.248,25. Vigência de 11/12/2025 a 11/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS 158141
- Local da unidadeoficial
- BENTO GONÇALVES/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4302105
- Fornecedoroficial
- COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA LTDACNPJ 05.047.086/0001-21
- Processooficial
- 23365.000961/2025-47
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00690/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 11.947/2009 - Artigo: 14 - Parágrafo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 42.248,25
- Valor globaloficial
- R$ 42.248,25
- Assinaturaoficial
- 11/12/2025
- Publicaçãooficial
- 12/12/2025
- Vigênciaoficial
- 11/12/2025 a 11/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUCOSUCO - APRESENTAÇÃO: LÍQUIDO, SABOR: UVA, TIPO: INTEGRAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONCENTRADO E SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, VALIDADE: 5 | 2.845 | R$ 14,85 | R$ 42.248,25 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 31.556,25
- A liquidarcalculado
- R$ 31.556,25
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000168 · 24/11/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 31.556,25 · a liquidar R$ 31.556,25 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 44294 · emitida 07/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 16.038,00
- 41860 · emitida 23/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 10.692,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 749074
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 11:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.