Contrato federal · Empenho 2025NE000248 · Comprasnet Contratos
EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA ELEVATE UTILIDADES LTDA PARA A AQUISIÇÃO PARA A SPRF-PR E SUAS UNIDADES DE 27 GARRAFAS TÉRMICAS COM TAMPA DE PRESSÃO (SERVE-JATO) 1,8 LITROS - CADA UNID…
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO PARANA (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou ELEVATE UTILIDADES LTDA (CNPJ 52.996.455/0001-02) para: empenho em favor da empresa elevate utilidades ltda para a aquisição para a sprf-pr e suas unidades de 27 garrafas térmicas com tampa de pressão (serve-jato) 1,8 litros - cada unidade a r$ 51,00 totalizando o valor de r$…. Valor global contratado: R$ 1.377,00. Vigência de 25/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NO PARANA 200118
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- ELEVATE UTILIDADES LTDACNPJ 52.996.455/0001-02
- Processooficial
- 08659.018590/2025-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.377,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.377,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/11/2025
- Vigênciaoficial
- 25/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GARRAFA TÉRMICAGARRAFA TÉRMICA, MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, CAPACIDADE 1,80 L, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA EM PRESSÃO E AMPOLA EM VIDRO | 27 | R$ 51,00 | R$ 1.377,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.377,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.377,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000248 · 25/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.377,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.377,00
Faturas
- 7394 · emitida 02/12/2025 · PagoR$ 1.377,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000248 · 25/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000248 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08659.018590/2025-61
valor global após o termo: R$ 1.377,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 749237
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.