Contrato federal · Empenho 2025NE000237 · Comprasnet Contratos
SERRA TALHADA DEL04. AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL ACONDICIONADA EM GARRAFÕES DE 20 LITROS RETORNÁVEIS EM REGIME DE COMODATO. PREGÃO 90001/2025 DA UG200113 ITEM 4.
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL EM PERNAMBUCO contratou INOVACAO TECNOLOGICA DO SERTAO DE ITAPARICA LTDA (CNPJ 42.881.170/0001-72) para: serra talhada del04. aquisição de água mineral acondicionada em garrafões de 20 litros retornáveis em regime de comodato. pregão 90001/2025 da ug200113 item 4.. Valor global contratado: R$ 1.082,40. Vigência de 08/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL EM PERNAMBUCOCNPJ 00.394.494/0108-75
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL EM PERNAMBUCO 200113
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- INOVACAO TECNOLOGICA DO SERTAO DE ITAPARICA LTDACNPJ 42.881.170/0001-72
- Processooficial
- 08654.002747/2025-86
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.082,40
- Valor globaloficial
- R$ 1.082,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/12/2025
- Vigênciaoficial
- 08/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL | 120 | R$ 9,02 | R$ 1.082,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 315,70
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 315,70
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000237 · 08/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 315,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 315,70
Faturas
- 1393 · emitida 13/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 45,10
- 1358 · emitida 27/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 108,24
- 1339 · emitida 17/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 288,64
- 1313 · emitida 27/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 847,88
- 1205 · emitida 23/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 514,14
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000237 · 08/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000237 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08654.002747/2025-86
valor global após o termo: R$ 1.082,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 749258
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 10/10/2026, 05:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.