Contrato federal · Empenho 2025NE000084 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - TRANSPASSADOR DE PACIENTE TIPO: TIPO PRANCHA REVESTIMENTO: POLÍMERO, ALÇA PARA TRANSPORTE E SUSTENTAÇÃO DIMENSÕES: 170 X 50 X 2 CM COMPONENTES: R…
INSTITUTO DE GINECOLOGIA DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou 59.126.048 SILVIA ERGANG MATOS (CNPJ 59.126.048/0001-93) para: aquisição de material permanente - transpassador de paciente tipo: tipo prancha revestimento: polímero, alça para transporte e sustentação dimensões: 170 x 50 x 2 cm componentes: retangular, dobrável, lavável.. Valor global contratado: R$ 2.031,01. Vigência de 23/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO DE GINECOLOGIA DA UFRJ 153147
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- 59.126.048 SILVIA ERGANG MATOSCNPJ 59.126.048/0001-93
- Processooficial
- 23079.244960/2024-57
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00045/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.031,01
- Valor globaloficial
- R$ 2.031,01
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/10/2025
- Vigênciaoficial
- 23/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRANSPASSADOR DE PACIENTETranspassador De Paciente - tipo: tipo prancha, revestimento: polímero, alça para transporte e sustentação, dimensões: 170 x 50 x 2, componentes: retangular, dobrável, lavável, características adicion… | 96.715 | R$ 2.099,99 | R$ 2.031,01 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.031,01
- A liquidarcalculado
- R$ 2.031,01
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000084 · 23/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.031,01 · a liquidar R$ 2.031,01 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 069 · emitida 16/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.031,01
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000084 · 23/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000084 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.244960/2024-57
valor global após o termo: R$ 2.031,01 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 749348
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 18:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.