Contrato federal · Empenho 2025NE000063 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE FILME AGRÍCOLA PARA ESTUFA, PROCESSO LICITAÇÃO 23411.001516/2024-11, PROCESSO CAMPUS CAMPO LARGO 23411.014813/2025-15, PROCESSO EXECUÇÃO 23411.015076/2025…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CAMPO LARGO (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou CASA DAS LONAS LTDA. (CNPJ 03.444.532/0001-06) para: empenho para aquisição de filme agrícola para estufa, processo licitação 23411.001516/2024-11, processo campus campo largo 23411.014813/2025-15, processo execução 23411.015076/2025-60, pe 90020/2024 - uasg 158009, lei 14…. Valor global contratado: R$ 2.347,88. Vigência de 21/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CAMPO LARGO 154672
- Local da unidadeoficial
- CAMPO LARGO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4104204
- Fornecedoroficial
- CASA DAS LONAS LTDA.CNPJ 03.444.532/0001-06
- Processooficial
- 23411.001516/2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90020/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.347,88
- Valor globaloficial
- R$ 2.347,88
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/08/2025
- Vigênciaoficial
- 21/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FILME PLÁSTICOFILME PLÁSTICO, TIPO ULTRA VIOLETA,TRANSPARENTE, ESPESSURA 100 MICRA MÍCRON, LARGURA 4 M, APLICAÇÃO CONFECÇÃO DE ESTUFA AGRÍCOLA, COMPRIMENTO 100 M | 1 | R$ 2.347,88 | R$ 2.347,88 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.347,88
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.347,88
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000063 · 21/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.347,88 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.347,88
Faturas
- 50023 · emitida 18/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.347,88
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000063 · 21/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000063 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.001516/2024-11
valor global após o termo: R$ 2.347,88 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 749415
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.