Contrato federal · Empenho 2022NE000236 · Comprasnet Contratos
CAIXAS - CPG PPG CIRURGIA E OFTALMOLOGIA FONE: 12 3952-9232 CELULAR: 47 99968-6375 [email protected] NF SUJEITA A RETENÇÃO CONF IN 1234. OPTANTE DO SIMPLES APRESENTAR DE…
FACULDADE DE MEDICINA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou PROCLIN APARELHOS E ARTIGOS CIENTIFICOS LTDA (CNPJ 00.484.240/0001-09) para: caixas - cpg ppg cirurgia e oftalmologia fone: 12 3952-9232 celular: 47 99968-6375 [email protected] nf sujeita a retenção conf in 1234. optante do simples apresentar declaração. Valor global contratado: R$ 1.345,34. Vigência de 07/11/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- FACULDADE DE MEDICINA/UFMG 153289
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- PROCLIN APARELHOS E ARTIGOS CIENTIFICOS LTDACNPJ 00.484.240/0001-09
- Processooficial
- 23072.265150/2022-32
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.345,34
- Valor globaloficial
- R$ 1.345,34
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/11/2022
- Publicaçãooficial
- 07/11/2022
- Vigênciaoficial
- 07/11/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXA LABORATÓRIOCAIXA LABORATÓRIO, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 100 LÂMINAS, ACESSÓRIOS TAMPA COM DOBRADIÇA, ADICIONAL NUMERADA | 5.999.376 | R$ 22,42 | R$ 1.345,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.345,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.345,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000236 · 07/11/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.345,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.345,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000236 · 07/11/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000236 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.265150/2022-32
valor global após o termo: R$ 1.345,34 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 749478
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 21:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.