Contrato federal · Contrato 00085/2020 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE VIATURAS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS NOVAS ORIGINAIS OU NOVAS DE REPOSIÇÃO.
COMANDO/1A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA (COMANDO DO EXERCITO) contratou TOTALKAR COM. SERV. E MANUTENCAO LTDA (CNPJ 02.214.289/0001-77) para: contratação de pessoa jurídica para prestaçao de serviços de manutenção corretiva de viaturas, com fornecimento de peças novas originais ou novas de reposição.. Valor global contratado: R$ 1.288.000,00. Vigência de 04/11/2020 a 03/11/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO/1A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA 160482
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- TOTALKAR COM. SERV. E MANUTENCAO LTDACNPJ 02.214.289/0001-77
- Processooficial
- 80553.000119/2019-92
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2019
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.288.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.288.000,00
- Assinaturaoficial
- 04/11/2020
- Publicaçãooficial
- 25/11/2020
- Vigênciaoficial
- 04/11/2020 a 03/11/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COMPONENTES DIVERSOS PARA VEÍCULOS | 48.000 | R$ 10,00 | R$ 480.000,00 |
| COMPONENTES DIVERSOS PARA VEÍCULOS | 18.000 | R$ 10,00 | R$ 180.000,00 |
| COMPONENTES DIVERSOS PARA VEÍCULOS | 22.400 | R$ 10,00 | R$ 224.000,00 |
| COMPONENTES DIVERSOS PARA VEÍCULOS | 20.300 | R$ 10,00 | R$ 203.000,00 |
| COMPONENTES DIVERSOS PARA VEÍCULOS | 20.100 | R$ 10,00 | R$ 201.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 117.700,00
- A liquidarcalculado
- R$ 117.700,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2020NE801960 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 117.700,00 · a liquidar R$ 117.700,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 74952
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 13:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.