Contrato federal · Empenho 2023NE000101 · Comprasnet Contratos
PROCESSO N. 25208.001426/2023-80, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE BIOTÉRIO, PARA USO NA ROTINA DO PLANTEL DO CENTRO NACIONAL DE PRIMATAS, COMO: BEBEDOUROS, BANDEJAS, CAIXA D…
CENTRO NACIONAL DE PRIMATAS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou PAUHER TECNOLOGY INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA (CNPJ 16.801.595/0001-14) para: processo n. 25208.001426/2023-80, referente à aquisição de utensílios de biotério, para uso na rotina do plantel do centro nacional de primatas, como: bebedouros, bandejas, caixa de transporte, etc. entrega nos termos e…. Valor global contratado: R$ 720,00. Vigência de 08/11/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO NACIONAL DE PRIMATAS 257005
- Local da unidadeoficial
- ANANINDEUA/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1500800
- Fornecedoroficial
- PAUHER TECNOLOGY INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDACNPJ 16.801.595/0001-14
- Processooficial
- 25208.001426/2023-80
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00006/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.217/2021 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 720,00
- Valor globaloficial
- R$ 720,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/11/2023
- Publicaçãooficial
- 08/11/2023
- Vigênciaoficial
- 08/11/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOLSA TÉRMICA USO EM SAÚDEBOLSA TÉRMICA, APLICAÇÃO* P/ CALOR, MATERIAL* BORRACHA NATURAL, MODELORETANGULAR, CAPACIDADE* CERCA 1500 ML, COMPONENTES C/ TAMPA ROSQUEÁVEL | 10 | R$ 42,00 | R$ 420,00 |
| BOLSA TÉRMICABOLSA TÉRMICA, APLICAÇÃO* P/ CALOR, MATERIAL* BORRACHA NATURAL, MODELORETANGULAR, CAPACIDADE* CERCA 500 ML, COMPONENTES C/ TAMPA ROSQUEÁVEL | 10 | R$ 30,00 | R$ 300,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 720,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 720,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000101 · 08/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 720,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 720,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000101 · 08/11/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000101 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25208.001426/2023-80
valor global após o termo: R$ 720,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 749580
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.