Contrato federal · Empenho 2025NE000074 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - GENÊROS DE ALIMENTAÇÃO, PREGÃO ELETRÔNICO 90284/2025, AUTORIZAÇÃO SEI 22956875.
SUPERINTEND. REG. NO ESTADO DE RO-DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou MAYA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 30.433.982/0001-76) para: despesa com aquisição de material de consumo - genêros de alimentação, pregão eletrônico 90284/2025, autorização sei 22956875.. Valor global contratado: R$ 17.085,50. Vigência de 14/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0007-04
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTEND. REG. NO ESTADO DE RO-DNIT 393014
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- MAYA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDACNPJ 30.433.982/0001-76
- Processooficial
- 50622.000322/2025-76
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90284/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 17.085,50
- Valor globaloficial
- R$ 17.085,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/11/2025
- Vigênciaoficial
- 14/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CHÁ ALIMENTAÇÃOCHÁ ALIMENTAÇÃO, TIPO MISTO, USO ALIMENTÍCIO, SABOR CAMOMILA, CIDREIRA EMARACUJÁ, APRESENTAÇÃO SACHÊ COM 1,6 G | 250 | R$ 5,45 | R$ 1.362,50 |
| AÇÚCARAÇÚCAR, TIPO CRISTAL, COLORAÇÃO BRANCA | 200 | R$ 8,25 | R$ 1.650,00 |
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, TIPO ÚNICO, TORREFAÇÃO PONTO DE TORRA ESCURA | 300 | R$ 38,95 | R$ 11.685,00 |
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPOEMBALAGEM RETORNÁVEL | 240 | R$ 9,95 | R$ 2.388,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 17.085,50
- A liquidarcalculado
- R$ 2.388,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 14.697,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000074 · 14/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 17.085,50 · a liquidar R$ 2.388,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.697,50
Faturas
- 5205 · emitida 08/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 14.697,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000074 · 14/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000074 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50622.000322/2025-76
valor global após o termo: R$ 17.085,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 749595
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.