Contrato federal · Contrato 00098/2017 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE AÇOS AISI
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou AR AUTOMACAO LTDA (CNPJ 00.269.840/0001-54) para: aquisição de aços aisi. Valor global contratado: R$ 446.838,00. Vigência de 06/09/2017 a 02/06/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI 168005
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- AR AUTOMACAO LTDACNPJ 00.269.840/0001-54
- Processooficial
- 2017DL000100
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00100/2017
- Valor inicialoficial
- R$ 446.838,00
- Valor globaloficial
- R$ 446.838,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 2.681.028,00
- Assinaturaoficial
- 06/09/2017
- Publicaçãooficial
- 08/09/2017
- Vigênciaoficial
- 06/09/2017 a 02/06/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BARRA AÇO | 200 | R$ 19,90 | R$ 3.980,00 |
| BARRA AÇO | 3.000 | R$ 10,50 | R$ 31.500,00 |
| BARRA AÇO | 5.000 | R$ 9,89 | R$ 49.450,00 |
| BARRA AÇO | 1.500 | R$ 11,87 | R$ 17.805,00 |
| BARRA AÇO | 3.000 | R$ 19,50 | R$ 58.500,00 |
| BARRA AÇO | 20.000 | R$ 5,76 | R$ 115.200,00 |
| BARRA AÇO | 500 | R$ 14,90 | R$ 7.450,00 |
| BARRA AÇO | 1.000 | R$ 19,80 | R$ 19.800,00 |
| BARRA AÇO | 400 | R$ 16,70 | R$ 6.680,00 |
| BARRA AÇO | 500 | R$ 27,90 | R$ 13.950,00 |
| BARRA AÇO | 2.000 | R$ 17,80 | R$ 35.600,00 |
| BARRA AÇO | 2.000 | R$ 5,35 | R$ 10.700,00 |
| BARRA AÇO | 1.500 | R$ 12,99 | R$ 19.485,00 |
| BARRA AÇO | 100 | R$ 6,38 | R$ 638,00 |
| BARRA AÇO | 500 | R$ 13,60 | R$ 6.800,00 |
| BARRA AÇO | 5.000 | R$ 9,86 | R$ 49.300,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2017NE800629 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2017 · 01/12/2017
PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA POR PERIODO DE03(TRES) MESES.
valor global após o termo: R$ 446.838,00 · vigência até 31/03/2018
Termo Aditivo 00001/2018 · 08/03/2018
PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA,QUE SERÁ DE 01/04/2018 ATÉ 05/09/2018.
valor global após o termo: R$ 446.838,00 · vigência até 05/09/2018
Termo Aditivo 00002/2018 · 07/08/2018
PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA
valor global após o termo: R$ 446.838,00 · vigência até 01/06/2019
Termo Aditivo 00001/2019 · 31/05/2019
PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA;A CONTRATADA OBRIGA-SE A ENTREGAR O OBJETO EM ATÉ 60 DIAS,CONTADOS A PARTIR DA ASSINATURA DESTE TERMO ADITIVO
valor global após o termo: R$ 446.838,00 · vigência até 01/06/2020
Termo Aditivo 00001/2020 · 28/05/2020
PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA POR PERIODO DE12(DOZE)MESES.OBRIGA-SE A CONTRATADA A ENTREGAR O OBJETO REF. AO 2017NE800629, ATÉ 23/06/20.
valor global após o termo: R$ 446.838,00 · vigência até 02/06/2021
Termo Aditivo 00002/2020 · 27/11/2020
A CONTRATADA OBRIGA-SE A ENTREGAR DE IMEDIATO, O SALDO DO EMPENHO 2017NE800629,CONF.DESCRITO NESTE TERMO ADITIVO.
valor global após o termo: R$ 446.838,00 · vigência até 02/06/2021
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 74961
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 06:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.