Contrato federal · Empenho 2025NE000378 · Comprasnet Contratos
2025NC000389 - MD, DE 14 MAR 25. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (FARINHA DE TRIGO, OVO). TIPO: GLOBAL. SRP 90003/2025 DA UNIVERSIDADE FEDERAL - RR. COMPRA AUTORIZADA CONFORME DES…
SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL contratou MAX ROYAL COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 05.056.594/0001-76) para: 2025nc000389 - md, de 14 mar 25. aquisição de material de consumo (farinha de trigo, ovo). tipo: global. srp 90003/2025 da universidade federal - rr. compra autorizada conforme despacho requisitório aprov/ op acolhida (8…. Valor global contratado: R$ 17.395,50. Vigência de 05/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIALCNPJ 42.572.269/0001-92
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL 110794
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- MAX ROYAL COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 05.056.594/0001-76
- Processooficial
- 60301.000918/2025-52
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 17.395,50
- Valor globaloficial
- R$ 17.395,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/09/2025
- Vigênciaoficial
- 05/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| OVOOVO, ORIGEM GALINHA, GRUPO VERMELHO, CLASSE A, TIPO GRANDE | 570 | R$ 25,15 | R$ 14.335,50 |
| FARINHA DE TRIGOFARINHA DE TRIGO, GRUPO INDUSTRIAL, TIPO TIPO 1, ESPECIAL, INGREDIENTE ADICIONAL SEM FERMENTO | 600 | R$ 5,10 | R$ 3.060,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.628,60
- A liquidarcalculado
- R$ 754,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.874,10
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000378 · 05/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.628,60 · a liquidar R$ 754,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.874,10
Faturas
- 7264 · emitida 17/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 754,50
- 7226 · emitida 04/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 503,00
- 7217 · emitida 19/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 628,75
- 7190 · emitida 05/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 377,25
- 7222 · emitida 26/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 628,75
- 7321 · emitida 15/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.742,90
- 7320 · emitida 15/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.509,00
- 7145 · emitida 29/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 377,25
- 7136 · emitida 18/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 754,50
- 7123 · emitida 11/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 452,70
- 7090 · emitida 01/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 779,65
- 7068 · emitida 18/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 887,25
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000378 · 05/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000378 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60301.000918/2025-52
valor global após o termo: R$ 17.395,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 749641
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.