Contrato federal · Empenho 2025NE000375 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇAO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS PARA SERRALHERIA DEMAI/UFMG- SOLICITANTE: EDVALDO - CONTATO MARCELO - TELEFONE 31-987126868 - EMAIL: [email protected]
DEPARTAMENTO MANUT. OPER.INFRA-ESTRUTURA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou LOBO SOLUCOES EM LICITACOES E COMERCIO LTDA (CNPJ 36.996.487/0001-51) para: aquisiçao de maquinas e ferramentas para serralheria demai/ufmg- solicitante: edvaldo - contato marcelo - telefone 31-987126868 - email: [email protected]. Valor global contratado: R$ 6.248,00. Vigência de 25/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO MANUT. OPER.INFRA-ESTRUTURA/UFMG 153267
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- LOBO SOLUCOES EM LICITACOES E COMERCIO LTDACNPJ 36.996.487/0001-51
- Processooficial
- 23072.272251/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.248,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.248,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/11/2025
- Vigênciaoficial
- 25/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO SOLDAGEM ARCOEQUIPAMENTO SOLDAGEM ARCO, TIPO ARCO MIG, CORRENTE MÁXIMA 250 A, TENSÃOALIMENTAÇÃO 220, LARGURA 385 MM, ALTURA 660 MM, PROFUNDIDADE 900 MM, PESO 70KG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SUPORTA ROLO DE ARAME… | 2 | R$ 3.124,00 | R$ 6.248,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.248,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 365,51
- Pagocalculado
- R$ 5.882,49
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000375 · 25/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 6.248,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 365,51 · pago R$ 5.882,49
Faturas
- NF-E 260/2025 · emitida 08/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.248,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000375 · 25/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000375 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.272251/2025-11
valor global após o termo: R$ 6.248,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 749692
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 04:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.