Contrato federal · Empenho 2025NE001032 · Comprasnet Contratos
PROCESSO Nº 23062.051966/2025-42. AQUISIÇÃO DE ITENS PARA OS LABORATÓRIOS DE MECATRÔNICA - CAMPUS VARGINHA. ND 1502.
CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG contratou 61.196.113 MARCOS PAULO BAIAO (CNPJ 61.196.113/0001-07) para: processo nº 23062.051966/2025-42. aquisição de itens para os laboratórios de mecatrônica - campus varginha. nd 1502.. Valor global contratado: R$ 179,16. Vigência de 05/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MGCNPJ 17.220.203/0001-96
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG 153015
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- 61.196.113 MARCOS PAULO BAIAOCNPJ 61.196.113/0001-07
- Processooficial
- 23062.051966/2025-42
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00348/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 179,16
- Valor globaloficial
- R$ 179,16
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/11/2025
- Vigênciaoficial
- 05/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERRO DE SOLDARFerro De Soldar - potência: 50, tensão: 110, aplicação: serviços de manutenção, formato ponta: cônico reto, tipo ponta: removível, material ponta: ferro/alumínio, temperatura máxima: 510, comprimento… | 4 | R$ 44,79 | R$ 179,16 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 179,16
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 179,16
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001032 · 05/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 179,16 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 179,16
Faturas
- 049.910.866 · emitida 26/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 179,16
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001032 · 05/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001032 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23062.051966/2025-42
valor global após o termo: R$ 179,16 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 749957
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.