Contrato federal · Empenho 2025NE000258 · Comprasnet Contratos
TRATA-SE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 21/2025 (0047509334) E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 23/2025 (0047546562), CUJO OBJETIVO É À AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL DE 50ML E 180ML PARA AT…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - PORTO VELHO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou SEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 12.229.196/0001-70) para: trata-se da ata de registro de preços 21/2025 (0047509334) e ata de registro de preços 23/2025 (0047546562), cujo objetivo é à aquisição de copo descartável de 50ml e 180ml para atender as necessidades do distrito sanitá…. Valor global contratado: R$ 5.393,00. Vigência de 20/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - PORTO VELHO 257049
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- SEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDACNPJ 12.229.196/0001-70
- Processooficial
- 25061.001543/2024-36
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.393,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.393,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/10/2025
- Vigênciaoficial
- 20/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COPO DESCARTÁVELCOPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIESTIRENO, CAPACIDADE 50 ML, APLICAÇÃO CAFÉ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICO, DE ACORDO C/ NORMA ABNT, NBR 14865, COR BRANCO | 370 | R$ 2,50 | R$ 925,00 |
| COPO DESCARTÁVELCOPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIESTIRENO, CAPACIDADE 180 ML, APLICAÇÃO ÁGUA/ SUCO E REFRIGERENTE | 1.117 | R$ 4,00 | R$ 4.468,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.393,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 5.393,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000258 · 20/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.393,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 5.393,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 12.270 · emitida 27/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.393,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2025NE000258 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2025
Empenho 2025NE000258 · 20/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000258 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25061.001543/2024-36
valor global após o termo: R$ 5.393,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 749970
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 11:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.