Contrato federal · Contrato 00076/2020 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR.
COMANDO/1A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA (COMANDO DO EXERCITO) contratou COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS CINCO POLOS - COOPERCINCO (CNPJ 07.895.712/0001-65) para: contratação de aquisição de alimentos da agricultura familiar.. Valor global contratado: R$ 373.536,80. Vigência de 15/10/2020 a 16/10/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO/1A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA 160482
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS CINCO POLOS - COOPERCINCOCNPJ 07.895.712/0001-65
- Processooficial
- 64307.011333/2020-54
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00089/2020
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 373.536,80
- Valor globaloficial
- R$ 373.536,80
- Assinaturaoficial
- 15/10/2020
- Publicaçãooficial
- 06/11/2020
- Vigênciaoficial
- 15/10/2020 a 16/10/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| OVO | 10.400 | R$ 15,47 | R$ 160.888,00 |
| MEL ABELHA | 1.560 | R$ 10,00 | R$ 15.600,00 |
| FARINHA DE MANDIOCA | 2.600 | R$ 7,00 | R$ 18.200,00 |
| LEGUMINOSA | 1.040 | R$ 9,00 | R$ 9.360,00 |
| CONDIMENTO | 260 | R$ 17,00 | R$ 4.420,00 |
| FRUTA | 4.160 | R$ 3,46 | R$ 14.393,60 |
| LEGUME IN NATURA | 1.040 | R$ 4,20 | R$ 4.368,00 |
| LEGUME IN NATURA, TIPO:BATATA DOCE | 1.040 | R$ 2,00 | R$ 2.080,00 |
| VERDURA IN NATURA | 3.120 | R$ 5,00 | R$ 15.600,00 |
| POLPA DE FRUTA | 3.120 | R$ 2,99 | R$ 9.328,80 |
| POLPA DE FRUTA | 31.200 | R$ 1,40 | R$ 43.680,00 |
| FRUTA | 1.040 | R$ 8,10 | R$ 8.424,00 |
| FRUTA | 1.040 | R$ 3,10 | R$ 3.224,00 |
| FRUTA | 4.160 | R$ 3,20 | R$ 13.312,00 |
| FRUTA | 3.744 | R$ 3,10 | R$ 11.606,40 |
| LEGUME IN NATURA | 7.280 | R$ 5,05 | R$ 36.764,00 |
| CONDIMENTO | 520 | R$ 4,40 | R$ 2.288,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 300.176,90
- A liquidarcalculado
- R$ 113.803,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 63.491,10
Soma, campo a campo, dos 8 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2020NE801713 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 17,00 · a liquidar R$ 17,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE802035 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE802036 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.999,00 · a liquidar R$ 12.999,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE802182 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 100.787,80 · a liquidar R$ 100.787,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE002322 · 22/11/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 24.004,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000985 · 21/07/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 63.491,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 63.491,10
- 2021NE001698 · 22/10/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 49.988,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE002077 · 01/11/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 48.890,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 75003
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 07:29
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