Contrato federal · Empenho 2025NE000232 · Comprasnet Contratos
APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM MATERIAIS DE CONSUMO.
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ALEGRE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou DIGITAL HOME LTDA (CNPJ 51.204.249/0001-50) para: apropriação de despesa com materiais de consumo.. Valor global contratado: R$ 2.691,12. Vigência de 28/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ALEGRE 158425
- Local da unidadeoficial
- ALEGRE/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3200201
- Fornecedoroficial
- DIGITAL HOME LTDACNPJ 51.204.249/0001-50
- Processooficial
- 23149.002732/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90010/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.691,12
- Valor globaloficial
- R$ 2.691,12
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/10/2025
- Vigênciaoficial
- 28/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TANQUETANQUE, MATERIAL LONA POLIÉSTER, CAPACIDADE MÍNIMA 10.000 L, ACESSÓRIOSTAMPA,BOLSA, ALÇA IÇAMENTO, MANGUEIRA DE DRENAGEM, APLICAÇÃO EMERGÊNCIA,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REVESTIMENTO COM PVC NITRÍLICO | 3 | R$ 782,29 | R$ 2.346,87 |
| CANIVETECANIVETE, MATERIAL ESTRUTURA AÇO INOXIDÁVEL TEMPERADO, MATERIAL LÂMINA AÇOINOXIDÁVEL, MATERIAL BAINHA EXTERIOR NÁILON, TIPO LÂMINA LISA, COMPRIMENTO 11CM, PESO 250 G, APLICAÇÃO TRABALHO PESADO, FUNÇÃO… | 5 | R$ 68,85 | R$ 344,25 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.691,12
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 2.691,12
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000232 · 28/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.691,12 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 2.691,12 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1572 · emitida 11/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.691,12
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000232 · 28/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000232 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23149.002732/2025-11
valor global após o termo: R$ 2.691,12 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 750043
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.