Contrato federal · Empenho 2025NE000060 · Comprasnet Contratos
DISPENSA ELETRONICA 00217/2025 - UASG 153167 REITORIA - AQUISICAO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO (JOGOS DIVERSOS) - PROCESSO: 23781.000895/2025
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS TIJUCA II (COLEGIO PEDRO II) contratou IDE COMPANY LTDA (CNPJ 62.581.763/0001-20) para: dispensa eletronica 00217/2025 - uasg 153167 reitoria - aquisicao de material educativo e esportivo (jogos diversos) - processo: 23781.000895/2025. Valor global contratado: R$ 4.750,00. Vigência de 07/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS TIJUCA II 155634
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- IDE COMPANY LTDACNPJ 62.581.763/0001-20
- Processooficial
- 23781.000895/2025-02
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00217/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.750,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.750,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/11/2025
- Vigênciaoficial
- 07/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BRINQUEDO EM GERALBrinquedo Em Geral - material: madeira, tipo: painel pegboard, dimensões: 1500 x 1000, aplicação: pedagógica, características adicionais: conforme modelo | 1 | R$ 4.750,00 | R$ 4.750,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.750,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 4.750,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000060 · 07/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.750,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 4.750,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 9 · emitida 04/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.750,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000060 · 07/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000060 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23781.000895/2025-02
valor global após o termo: R$ 4.750,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 750102
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.