Contrato federal · Empenho 2025NE000191 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISICOES DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS NA EXECUCAO DO TED 15760 SETEC - IFAL PROGRAMA MULHERES MIL C4 PROCESSO: 23041.034118/2025-17. DISPENSA DE LICITACAO 46/2025 (158…
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MARECHAL DEODORO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou BLESSYOU - COSMETICOS E DESCARTAVEIS LTDA (CNPJ 23.460.191/0001-70) para: despesa com aquisicoes de materiais farmacologicos na execucao do ted 15760 setec - ifal programa mulheres mil c4 processo: 23041.034118/2025-17. dispensa de licitacao 46/2025 (158380. Valor global contratado: R$ 642,24. Vigência de 07/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MARECHAL DEODORO 158380
- Local da unidadeoficial
- RNpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- BLESSYOU - COSMETICOS E DESCARTAVEIS LTDACNPJ 23.460.191/0001-70
- Processooficial
- 23041.034118/2025-17
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00046/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 642,24
- Valor globaloficial
- R$ 642,24
- Assinaturaoficial
- 07/11/2025
- Vigênciaoficial
- 07/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRALDA DESCARTÁVELFRALDA DESCARTÁVEL - TIPO FIXAÇÃO: CINTURA ELÁSTICA AJUSTÁVEL, TIPO CALCINHA, TAMANHO: ADULTO GRANDE E EXTRA GRANDE, MATERIAL: TELA POLÍMERICA E NÚCLEO ABSORVENTE, REVESTIMENTO EXTERNO: IMPERMEÁVEL, C… | 12 | R$ 53,52 | R$ 642,24 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 642,24
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 642,24
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000191 · 04/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 642,24 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 642,24
Faturas
- 461 · emitida 17/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 642,24
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000191 · 07/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000191 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.034118/2025-17
valor global após o termo: R$ 642,24 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 750127
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.