Contrato federal · Empenho 2025NE000183 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE PECAS E COMPONENTES PARA MANUTENCAO DAS CADEIRAS ODONTOLOGICAS (PONTEIRA TERMINAL SUGADOR). SOLICITANTE: DOUGLAS WILLIAM/SECAO DE SERVICOS GERAIS. DISPENSA ELETRONICA…
FACULDADE DE ODONTOLOGIA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou 49.473.063 ALESSANDRA ARAUJO AGANETE (CNPJ 49.473.063/0001-54) para: aquisicao de pecas e componentes para manutencao das cadeiras odontologicas (ponteira terminal sugador). solicitante: douglas william/secao de servicos gerais. dispensa eletronica n. 154 - contracao n. 406/2025. processo…. Valor global contratado: R$ 2.272,50. Vigência de 11/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- FACULDADE DE ODONTOLOGIA/UFMG 153290
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- 49.473.063 ALESSANDRA ARAUJO AGANETECNPJ 49.473.063/0001-54
- Processooficial
- 23072.262569/2025-85
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00406/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.272,50
- Valor globaloficial
- R$ 2.272,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/12/2025
- Vigênciaoficial
- 11/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS - EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICOPeças - Equipamento Odontológico - material: plástico, tipo: ponteira c/ regulagem p/ terminal de sugador | 30 | R$ 75,75 | R$ 2.272,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.272,50
- A liquidarcalculado
- R$ 2.272,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000183 · 11/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.272,50 · a liquidar R$ 2.272,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 48A · emitida 12/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.272,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000183 · 11/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000183 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.262569/2025-85
valor global após o termo: R$ 2.272,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 750174
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.