Contrato federal · Empenho 2025NE000091 · Comprasnet Contratos
PREGÃO 13/2023, UASG 153167, ATA L. AQUISIÇÃO DE ITENS DE MOBILIÁRIO EM GERAL PARA O CAMPUS ENGENHO NOVO II. PROCESSO 23783.000426/2023-01.
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS ENGENHO NOVO II (COLEGIO PEDRO II) contratou ELDIAS COMERCIO DE UTILIDADES LTDA (CNPJ 45.392.681/0001-19) para: pregão 13/2023, uasg 153167, ata l. aquisição de itens de mobiliário em geral para o campus engenho novo ii. processo 23783.000426/2023-01.. Valor global contratado: R$ 1.516,00. Vigência de 24/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS ENGENHO NOVO II 155636
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ELDIAS COMERCIO DE UTILIDADES LTDACNPJ 45.392.681/0001-19
- Processooficial
- 23783.000426/2023-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00013/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.516,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.516,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/11/2025
- Vigênciaoficial
- 24/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| QUADRO FLIP CHARTQUADRO FLIP CHART, MATERIAL PERFIL ALUMÍNIO, MATERIAL FUNDO LAMINADO MELAMÍNICO, COR FUNDO BRANCA, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA, LARGURA 70 CM, ALTURA 100 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAI… | 2 | R$ 758,00 | R$ 1.516,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.516,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.516,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000091 · 24/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.516,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.516,00
Faturas
- 176 · emitida 08/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.516,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000091 · 24/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000091 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23783.000426/2023-01
valor global após o termo: R$ 1.516,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 750180
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.