Contrato federal · Empenho 2025NE000164 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER DEMANDAS DO SETOR DE SAÚDE DO IFRN CAMPUS NOVA CRUZ, CONFORME PROCESSO Nº 23426.002050.2025-9…
INSTITUTO FEDERAL DO RN - CAMPUS NOVA CRUZ (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou MF DE ALMEIDA & CIA. LTDA (CNPJ 05.021.932/0001-34) para: empenho para custeio de despesas com aquisição de materiais odontológicos para atender demandas do setor de saúde do ifrn campus nova cruz, conforme processo nº 23426.002050.2025-92, pregao 90003/2025 - uasg 154582 (ifrn…. Valor global contratado: R$ 1.275,00. Vigência de 17/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DO RN - CAMPUS NOVA CRUZ 152757
- Local da unidadeoficial
- NOVA CRUZ/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408300
- Fornecedoroficial
- MF DE ALMEIDA & CIA. LTDACNPJ 05.021.932/0001-34
- Processooficial
- 23426.002050.2025-92
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.275,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.275,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/11/2025
- Vigênciaoficial
- 17/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CANETA ALTA ROTAÇÃOCANETA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL CORPO EM TITÂNIO, MATERIAL ROLAMENTO ROLAMENTO CERÂMICA, VELOCIDADE MÁXIMA VELOCIDADE MÁXIMA MAIOR 400.000 RPM, REFRIGERAÇÃO 3 OU MAIS FUROS, TROCA DE BROCAS BOTÃO DE PRE… | 1 | R$ 1.275,00 | R$ 1.275,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.275,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 74,58
- Pagocalculado
- R$ 1.200,42
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000164 · 17/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.275,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 74,58 · pago R$ 1.200,42
Faturas
- 27522 · emitida 21/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.275,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000164 · 17/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000164 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23426.002050.2025-92
valor global após o termo: R$ 1.275,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 750191
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.