Contrato federal · Empenho 2025NE001765 · Comprasnet Contratos

PROT:RSRP143/2025$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL CONFORME REQUISICAO SRP 2145/2025. 2025NC000333 TED 12164 TRANSFERENCIA 1AAMPL

Name: Contrato 2025NE001765 — FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI contratou ICELL LTDA (CNPJ 20.510.061/0001-06) para: prot:rsrp143/2025$ empenho para atender despesas com aquisicao de material laboratorial conforme requisicao srp 2145/2025. 2025nc000333 ted 12164 transferencia 1aampl. Valor global contratado: R$ 24,93. Vigência de 06/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REICNPJ 21.186.804/0001-05
Unidade (UASG)oficial: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI 154069
Local da unidadeoficial: SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
Fornecedoroficial: ICELL LTDACNPJ 20.510.061/0001-06
Processooficial: 23122.026282/2024-70
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90029/2024
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 24,93
Valor globaloficial: R$ 24,93
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 06/10/2025
Vigênciaoficial: 06/10/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
BÉQUERBÉQUER, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADO, CAPACIDADE 500 ML, FORMATO FORMA BAIXA, ADICIONAL COM ORLA E BICO	3	R$ 8,31	R$ 24,93

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 24,93
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 24,93

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE001765 · 06/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 24,93 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 24,93

Faturas

1125 · emitida 05/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 24,93

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2025NE001765 · 06/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001765 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.026282/2024-70
valor global após o termo: R$ 24,93 · vigência até 31/12/2025

FornecedorICELL LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em MGVer o mercado de Minas Gerais →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 750545
Lido da fonte em: 15/10/2026, 08:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 23:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 12:08

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.