Contrato federal · Empenho 2025NE001003 · Comprasnet Contratos
PREGÃO: 90016/2025 - UASG: 160223 - HOSPITAL GERAL DE CURITIBA // PRAZO DE VALIDADE MINIMA DO PRODUTO DE 1 ANO // ENVIAR ARQUIVO XML PARA [email protected] //AUTORIZAÇÃO DO ORDE…
HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA (CNPJ 01.640.262/0001-83) para: pregão: 90016/2025 - uasg: 160223 - hospital geral de curitiba // prazo de validade minima do produto de 1 ano // enviar arquivo xml para [email protected] //autorização do ordenador de despesa doc sei: 0050139701. Valor global contratado: R$ 4.890,00. Vigência de 03/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA 250105
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDACNPJ 01.640.262/0001-83
- Processooficial
- 33408.028927/2025-47
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90016/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.890,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.890,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/09/2025
- Vigênciaoficial
- 03/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| HIALURONIDASEHIALURONIDASE, CONCENTRAÇÃO 2000 UTR, FORMA FARMACÊUTICA INJETÁVEL | 100 | R$ 48,90 | R$ 4.890,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.934,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.418,10
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.515,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001003 · 03/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.934,00 · a liquidar R$ 1.418,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.515,90
Faturas
- 206581 · emitida 05/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.418,10
- 18463 · emitida 29/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 978,00
- 9063 · emitida 06/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 978,00
- 25170. · emitida 28/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.556,20
- 25170 · emitida 28/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.515,90
- 25170 · emitida 28/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.515,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001003 · 03/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001003 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33408.028927/2025-47
valor global após o termo: R$ 4.890,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 750741
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.