Contrato federal · Contrato 00046/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATO Nº 46/2025/FJF CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE MARCAÇÃO E RASTREAMENTO DE EMBALAGENS DE MADEIRA PARA TRANSPORTE MANUAL DE MUNIÇÕES E SUAS PARTES.
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou BETIM QUIMICA LTDA. (CNPJ 38.701.645/0001-24) para: contrato nº 46/2025/fjf cujo objeto é a aquisição de sistema integrado de marcação e rastreamento de embalagens de madeira para transporte manual de munições e suas partes.. Valor global contratado: R$ 348.584,60. Vigência de 11/12/2025 a 10/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF 168006
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- BETIM QUIMICA LTDA.CNPJ 38.701.645/0001-24
- Processooficial
- 2025/00262/168006
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90158/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: XIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 348.584,60
- Valor globaloficial
- R$ 348.584,60
- Assinaturaoficial
- 11/12/2025
- Publicaçãooficial
- 15/12/2025
- Vigênciaoficial
- 11/12/2025 a 10/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS | 1 | R$ 348.584,60 | R$ 348.584,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 209.150,76
- A liquidarcalculado
- R$ 209.150,76
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001317 · 28/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 209.150,76 · a liquidar R$ 209.150,76 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.009.932 · emitida 24/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 52.287,69
- 9932 · emitida 19/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 139.433,84
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 751072
- Lido da fonte em
- 13/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 05/10/2026, 06:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.