Contrato federal · Contrato 00076/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE TIC, COMUNS E ESPECÍFICOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR A DISTÂNCIA (CESAD) DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SER…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE contratou PEDROSO NEGOCIOS GOVERNAMENTAIS PRODUTOS E SERVICOS LTDA (CNPJ 51.118.112/0001-82) para: aquisição de suprimentos e equipamentos de tic, comuns e específicos, para atender às necessidades do centro de educação superior a distância (cesad) da universidade federal de sergipe (ufs).. Valor global contratado: R$ 14.456,00. Vigência de 12/12/2025 a 11/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPECNPJ 13.031.547/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 154050
- Local da unidadeoficial
- SÃO CRISTÓVÃO/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2806701
- Fornecedoroficial
- PEDROSO NEGOCIOS GOVERNAMENTAIS PRODUTOS E SERVICOS LTDACNPJ 51.118.112/0001-82
- Processooficial
- 23113.041361/2025-09
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 14.456,00
- Valor globaloficial
- R$ 14.456,00
- Assinaturaoficial
- 12/12/2025
- Publicaçãooficial
- 15/12/2025
- Vigênciaoficial
- 12/12/2025 a 11/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| NOTEBOOKNOTEBOOK, TELA SUPERIOR A 14 POL, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 4 A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD 310 A 500… | 2 | R$ 7.228,00 | R$ 14.456,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.456,00
- A liquidarcalculado
- R$ 14.456,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000983 · 03/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 14.456,00 · a liquidar R$ 14.456,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 543 · emitida 19/03/2026 · PagoR$ 14.456,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2025 · 30/12/2025
RETIFICAR A CLÁUSULA QUINTA DO CONTRATO 76/2025-UFS. ONDE SE LÊ: O VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO É DE R$ 14.654,00 (QUATORZE MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS), LEIA-SE O VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO É DE R$ 14.456,00 (QUATORZE MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS).
valor global após o termo: R$ 14.456,00 · vigência até 11/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 751073
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.