Contrato federal · Empenho 2025NE001074 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE FORNO MICROONDAS E BEBEDOURO DE PRESSÃO. SOLICITANTE: EDSON/DRCA (31) 3409-4144 OU 3409-4513
ADMINISTRACAO GERAL/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou CREATIVE LICITACOES LTDA (CNPJ 54.362.519/0001-49) para: aquisição de forno microondas e bebedouro de pressão. solicitante: edson/drca (31) 3409-4144 ou 3409-4513. Valor global contratado: R$ 1.678,00. Vigência de 07/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- ADMINISTRACAO GERAL/UFMG 153254
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- CREATIVE LICITACOES LTDACNPJ 54.362.519/0001-49
- Processooficial
- 23072.267158/2025-86
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90022/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.678,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.678,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/11/2025
- Vigênciaoficial
- 07/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNO MICROONDASFORNO MICROONDAS, CAPACIDADE 30 L, POTÊNCIA 900 W, VOLTAGEM 110 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 11 NÍVEIS DE POTÊNCIA, TRAVA SEGURANÇA ELETRÔNICA , , COR BRANCA | 2 | R$ 520,00 | R$ 1.040,00 |
| BEBEDOURO ÁGUABEBEDOURO ÁGUA, TIPO PRESSÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 SAÍDAS ÁGUA (1 PARA COPO E 1 PARA BOCA), VOLTAGEM 127 V, MATERIAL GABINETE AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CORPO AÇO CARBONO TRATAMENTO ANTIFERRUGEM… | 1 | R$ 638,00 | R$ 638,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.678,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.678,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001074 · 07/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.678,00 · a liquidar R$ 1.678,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1529 E 1627 · emitida 01/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.678,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001074 · 07/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001074 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.267158/2025-86
valor global após o termo: R$ 1.678,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 751083
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 05:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.