Contrato federal · Contrato 00258/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFPI CAMPUS VALENÇA DO PIAUÍ, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS N…
INST. FED. PIAUI/CAMPUS VALENCA DO PIAUI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou JONAS G DA SILVA LTDA (CNPJ 45.453.683/0001-70) para: contratação emergencial de prestação de serviço de manutenção de extintores de incêndio, para atender as necessidades do ifpi campus valença do piauí, nas condições estabelecidas no termo de referência. Valor global contratado: R$ 1.719,00. Vigência de 12/12/2025 a 12/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. PIAUI/CAMPUS VALENCA DO PIAUI 155199
- Local da unidadeoficial
- VALENÇA DO PIAUÍ/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2211308
- Fornecedoroficial
- JONAS G DA SILVA LTDACNPJ 45.453.683/0001-70
- Processooficial
- 23187.001348/2025-45
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00230/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.719,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.719,00
- Assinaturaoficial
- 12/12/2025
- Publicaçãooficial
- 15/12/2025
- Vigênciaoficial
- 12/12/2025 a 12/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIOMANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO - MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO | 16 | R$ 60,00 | R$ 960,00 |
| MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIOMANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO - MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO | 11 | R$ 69,00 | R$ 759,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.719,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.719,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000082 · 02/12/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.719,00 · a liquidar R$ 1.719,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2375 · emitida 18/01/2026 · PagoR$ 1.659,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 751090
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 09/10/2026, 14:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.