Contrato federal · Empenho 2025NE000283 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS P/ ATENDER DEMANDAS DO IFMS CAMPUS NAVIRAI. PREGAO ELETRONICO 90118/2025 - UASG 158132. SOLICITACAO 24/2025 NV-COMAT. EMENDA I…
INST.FED.DO MS/CAMPUS NAVIRAI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL) contratou UNIVERSO ATACADISTA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA (CNPJ 43.881.723/0001-50) para: empenho referente aquisicao de equipamentos agrícolas p/ atender demandas do ifms campus navirai. pregao eletronico 90118/2025 - uasg 158132. solicitacao 24/2025 nv-comat. emenda individual 202542790005 (tereza cristina)…. Valor global contratado: R$ 610,00. Vigência de 24/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SULCNPJ 10.673.078/0001-20
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO MS/CAMPUS NAVIRAI 155849
- Local da unidadeoficial
- NAVIRAÍ/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5005707
- Fornecedoroficial
- UNIVERSO ATACADISTA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDACNPJ 43.881.723/0001-50
- Processooficial
- 23347.011199.2025-42
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90118/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 610,00
- Valor globaloficial
- R$ 610,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/11/2025
- Vigênciaoficial
- 24/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PARAFUSADEIRAPARAFUSADEIRA, TIPO PROFISSIONAL, VELOCIDADE REVERSÍVEL, ROTAÇÃO MÍNIMA: 600 RPM, MÁXIMA: 1900 RPM, VOLTAGEM 9,6 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MANDRIL DE 1 2", CONTROLE DE TORQUE, COMPONENTES COM MALE… | 1 | R$ 400,00 | R$ 400,00 |
| FURADEIRAFURADEIRA, TIPO PARAFUSADEIRA, POTÊNCIA 560 W, TAMANHO MANDRIL 13 MM, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 3 VELOCIDADES REVERSÍVEIS, VELOCIDADE 2.800 RPM, CAPACIDADE PERFURAÇÃO CO… | 1 | R$ 210,00 | R$ 210,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 610,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 610,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000283 · 24/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 610,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 610,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1939 · emitida 03/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 610,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000283 · 24/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000283 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.011199.2025-42
valor global após o termo: R$ 610,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 751128
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 21:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.