Contrato federal · Empenho 2025NE000486 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO DO PREGÃO 90012/2025. ATA: 0063/2025. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UBSIS DOS 15 PÓLOS BASES E 03 CASAIS, DO DSEI/MS. EM ATENDIMENTO ÀS COMUNIDADES I…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA MATO GROSSO SUL (MINISTERIO DA SAUDE) contratou P & P DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ 52.808.009/0001-27) para: emissão de empenho do pregão 90012/2025. ata: 0063/2025. objeto: aquisição de medicamentos para as ubsis dos 15 pólos bases e 03 casais, do dsei/ms. em atendimento às comunidades indígenas. vigência: 21/05/2025 à 21/05/2…. Valor global contratado: R$ 4.100,00. Vigência de 04/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA MATO GROSSO SUL 257036
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- P & P DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDACNPJ 52.808.009/0001-27
- Processooficial
- 25048.001358/2024-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.100,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.100,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/12/2025
- Vigênciaoficial
- 04/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREDNISONAPREDNISONA, DOSAGEM 20 MG | 20.500 | R$ 0,20 | R$ 4.100,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.100,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 4.100,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000486 · 04/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.100,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 4.100,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 6909 · emitida 12/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.100,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000486 · 04/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000486 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25048.001358/2024-10
valor global após o termo: R$ 4.100,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 751176
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.