Contrato federal · Empenho 2025NE000545 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO CONFORME DESPACHO DA PROPLAN REF REQUISIÇÃO NR 2298/2025-CCA. RESUMO PARA EMPENHO SRP NR 25/2025. PREGÃO 90125/2024. DEMANDA CCA. PROC 74/…
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - RN (UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RN) contratou GERAES DIAGNOSTICA LTDA (CNPJ 13.430.441/0001-75) para: despesa com aquisição de material químico conforme despacho da proplan ref requisição nr 2298/2025-cca. resumo para empenho srp nr 25/2025. pregão 90125/2024. demanda cca. proc 74/2024-23.. Valor global contratado: R$ 1.676,90. Vigência de 05/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RNCNPJ 24.529.265/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - RN 153033
- Local da unidadeoficial
- MOSSORÓ/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408003
- Fornecedoroficial
- GERAES DIAGNOSTICA LTDACNPJ 13.430.441/0001-75
- Processooficial
- 23091.000074/2024-23
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90125/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.676,90
- Valor globaloficial
- R$ 1.676,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/08/2025
- Vigênciaoficial
- 05/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEIO DE CULTURAMEIO DE CULTURA, TIPO ÁGUA PEPTONADA TAMPONADA, APRESENTAÇÃO PÓ | 5 | R$ 188,38 | R$ 941,90 |
| MEIO DE CULTURAMEIO DE CULTURA, TIPO ÁGAR TSI, APRESENTAÇÃO PÓ | 1 | R$ 374,00 | R$ 374,00 |
| MEIO DE CULTURAMEIO DE CULTURA, TIPO ÁGAR MUELLER HINTON, APRESENTAÇÃO PÓ | 1 | R$ 361,00 | R$ 361,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.676,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 98,08
- Pagocalculado
- R$ 1.578,42
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000545 · 05/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.676,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 98,08 · pago R$ 1.578,42
Faturas
- 7158 · emitida 04/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 374,00
- 7122 · emitida 28/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.302,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000545 · 05/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000545 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23091.000074/2024-23
valor global após o termo: R$ 1.676,90 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 751272
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.