Contrato federal · Empenho 2025NE000086 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO, CFME DOC SEI 3802217, PROCESSO 23411.016644/2025-40, PREGAO 90004/2024 UASG 158009, EMENDA PARLAMENTAR 2849.0015 - 4011.0…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CAPANEMA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou VERDEPEL ATACADISTA LTDA (CNPJ 43.924.624/0001-08) para: atender despesa com aquisicao de produtos de higienizacao, cfme doc sei 3802217, processo 23411.016644/2025-40, pregao 90004/2024 uasg 158009, emenda parlamentar 2849.0015 - 4011.0017 - 4500.0012, campus capanema.. Valor global contratado: R$ 1.326,00. Vigência de 16/09/2025 a 16/09/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CAPANEMA 156542
- Local da unidadeoficial
- CAPANEMA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4104501
- Fornecedoroficial
- VERDEPEL ATACADISTA LTDACNPJ 43.924.624/0001-08
- Processooficial
- 23411.016644/2025-40
- Modalidade da compraoficial
- Não se Aplica nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- NÃO SE APLICA
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.326,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.326,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/09/2025
- Publicaçãooficial
- 16/09/2025
- Vigênciaoficial
- 16/09/2025 a 16/09/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TOALHA DE PAPEL | 204 | R$ 6,50 | R$ 1.326,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.326,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.326,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000086 · 15/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.326,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.326,00
Faturas
- 1592 · emitida 29/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.326,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000086 · 16/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000086 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.016644/2025-40
valor global após o termo: R$ 1.326,00 · vigência até 16/09/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 751302
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.