Contrato federal · Empenho 2025NE001087 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE LAVA OLHOS PORTATIL, DUCHA OFTALMICA, EM MATERIAL PLASTICO, COM CAPACIDADE DE 500ML CADA, COM SEUS DOIS ESGUICHOS EM PLÁSTICO ABS RESISTENTES A MATERIAIS QUIMICOS, E A…
INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FARMACOS (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou SUPRI SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 62.336.414/0001-43) para: aquisição de lava olhos portatil, ducha oftalmica, em material plastico, com capacidade de 500ml cada, com seus dois esguichos em plástico abs resistentes a materiais quimicos, e as tampas de proteção contra impurezas.. Valor global contratado: R$ 9.234,00. Vigência de 12/12/2025 a 10/02/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FARMACOS 254446
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- SUPRI SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 62.336.414/0001-43
- Processooficial
- 25387.000635/2025-15
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00339/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.234,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.234,00
- Assinaturaoficial
- 12/12/2025
- Publicaçãooficial
- 12/12/2025
- Vigênciaoficial
- 12/12/2025 a 10/02/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LAVA-OLHOS EMERGÊNCIALAVA-OLHOS EMERGÊNCIA - APLICAÇÃO: IMPREGNAÇÃO E DESCONTAMINAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FRASCO POLIETILENO TRANSPARENTE, CAPACIDADE:500 ML | 50 | R$ 184,68 | R$ 9.234,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.234,00
- A liquidarcalculado
- R$ 9.234,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001087 · 11/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.234,00 · a liquidar R$ 9.234,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 57 · emitida 09/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.234,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001087 · 12/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001087 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25387.000635/2025-15
valor global após o termo: R$ 9.234,00 · vigência até 10/02/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 751431
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 11:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.