Contrato federal · Empenho 2025NE000080 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ESSENCIAL PARA A REALIZAÇÃO DE AULAS PRÁTICAS NOS LABORATÓRIOS DO EIXO DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL DO IFPI-CAPIR, CONFORME OFÍCIO…
INST. FED. PIAUI/CAMPUS PIRIPIRI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou CENTER COMERCIAL FORMIGA LTDA (CNPJ 19.752.596/0001-04) para: valor empenhado para a aquisição de material de consumo essencial para a realização de aulas práticas nos laboratórios do eixo de produção industrial do ifpi-capir, conforme ofício 34/2025 - ccl/dap/dg-piripir/capir/ifpi…. Valor global contratado: R$ 403,00. Vigência de 01/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. PIAUI/CAMPUS PIRIPIRI 158360
- Local da unidadeoficial
- PIRIPIRI/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2208403
- Fornecedoroficial
- CENTER COMERCIAL FORMIGA LTDACNPJ 19.752.596/0001-04
- Processooficial
- 23176.000748/2025-62
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 403,00
- Valor globaloficial
- R$ 403,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/12/2025
- Vigênciaoficial
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLÁSTICOPLÁSTICO, MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE, ESPESSURA 0,15 MM, LARGURA 1,40 M, APLICAÇÃO ARTESANATO, COMPRIMENTO 50 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PELÍCULA DE PROTEÇÃO EM SEDA | 20 | R$ 20,15 | R$ 403,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 403,00
- A liquidarcalculado
- R$ 403,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000080 · 01/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 403,00 · a liquidar R$ 403,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 24036 · emitida 27/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 403,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000080 · 01/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000080 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23176.000748/2025-62
valor global após o termo: R$ 403,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 751547
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 09/10/2026, 21:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.