Contrato federal · Contrato 00385/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE DIREÇÃO VEICULAR, COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM E SEM PERNOITE E COM FORNECIMENTO DE INSUMOS COM PERIODICIDADE ESTABELECIDA, A SEREM EXECUTADOS…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN contratou DJ TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA (CNPJ 49.724.111/0001-30) para: contratação de serviços contínuos de direção veicular, com pagamento de diárias com e sem pernoite e com fornecimento de insumos com periodicidade estabelecida, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão…. Valor global contratado: R$ 62.684,64. Vigência de 05/12/2025 a 05/02/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN 158155
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- DJ TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDACNPJ 49.724.111/0001-30
- Processooficial
- 23421.005996/2025-51
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00306/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Mão de Obra
- Valor inicialoficial
- R$ 62.684,64
- Valor globaloficial
- R$ 62.684,64
- Assinaturaoficial
- 05/12/2025
- Publicaçãooficial
- 16/12/2025
- Vigênciaoficial
- 05/12/2025 a 05/02/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAGAMENTO DIÁRIA - NACIONAL / INTERNACIONALPAGAMENTO DIÁRIA - NACIONAL / INTERNACIONAL - DIÁRIAS PARCIAIS | 60 | R$ 181,67 | R$ 10.900,20 |
| PAGAMENTO DIÁRIA - NACIONAL / INTERNACIONALPAGAMENTO DIÁRIA - NACIONAL / INTERNACIONAL - DIÁRIAS INTEGRAIS | 36 | R$ 325,11 | R$ 11.703,96 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA - MOTORISTA | 2 | R$ 20.040,24 | R$ 40.080,48 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 62.684,64
- A liquidarcalculado
- R$ 62.684,64
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000979 · 02/12/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 62.684,64 · a liquidar R$ 62.684,64 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 12 · emitida 04/02/26 · Siafi ApropriadoR$ 20.040,24
- 11 · emitida 05/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.070,25
- 06 · emitida 21/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 20.040,24
- 07 · emitida 21/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.067,80
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 751580
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.